进货单操作流程

进货单的操作流程：

1、库管收到货后要提供供应商送货单，送货单必须两份，一份给到文员（转财务用），一份给电脑员做入库处理，供应商没给到两份的，复印一份给到电脑员，原单给到财务。

2、电脑员操作员一收到供应商送货单第一时间确认来货价格，价格是未税/含税，供应商是月对结还是现结、客户是哪家都一一备注清楚（采购单备注清楚）。

3、进入系统入库。

采购单→新增→供应商(选择) →选单→经办人（选择）→收货仓库（选择）→录入送货单号→把单据编号也改为送货单号→确认存货编号，数量，金额（或者含税单价），税率→保存

（如果供应商来货价是含税的，税率13%，输入供应商送货单的总金额（总金额=含税单价*数量）到价税合计；如果供应商来货价是未税的，直接输入来货单价，税率为0）

4、保存前务必先检查供应商名称、产品名称、型号、数量、单价、税率、总金额是否正确，确认无误后保存。

5、在供应商送货单上备注系统已入库。